Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Kontroli Projektów EFRR

Zadania:

• dokonywanie analizy ryzyka projektów realizowanych w ramach EFRR oraz typowanie ich do kontroli, opracowanie metodologii doboru próby projektów do kontroli;
• sporządzanie projektów planów kontroli w zakresie wykorzystania środków w odniesieniu do wytypowanych projektów realizowanych w ramach EFRR, w tym projektów Rocznych Planów Kontroli i harmonogramów miesięcznych;
• przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego projektów realizowanych w ramach EFRR, na podstawie planu kontroli oraz na zlecenie Dyrektora, w tym formułowanie zaleceń pokontrolnych;
• monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wystawianych przez Jednostkę podmiotom realizującym projekty w ramach zawartych umów o dofinansowanie;
• przeprowadzanie kontroli doraźnych projektów, kontroli projektów w zakresie zgodności z prawem zamówień publicznych, w tym kontroli ex-post przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;
• planowanie oraz przeprowadzanie kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach EFRR;
• prowadzenie kontroli w ramach FEM w zakresie, o którym mowa w pkt 3-6, przy wykorzystaniu aplikacji e-Kontrole, tj. aplikacji wspierającej zarządzanie procesami kontroli;
• wykrywanie, monitorowanie i zbieranie informacji o wszystkich wykrytych nieprawidłowościach w projektach realizowanych w ramach EFRR;
• sporządzanie raportów bieżących i kwartalnych o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do KE oraz ich korekt;
• sporządzanie zestawień kwartalnych o nieprawidłowościach niepodlegających zgłoszeniu do KE oraz ich korekt;
• sporządzanie zestawień miesięcznych (w zakresie wszystkich nieprawidłowości) oraz kwartalnych o nieprawidłowościach niepodlegających zgłoszeniu do KE w systemie SL 2014 i CST 2021;
• przygotowywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości w projektach;
• informowanie o nieprawidłowościach uprawnione instytucje, w ramach EFRR zgodnie z RION;
• prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz rejestru wykrytych nieprawidłowości;
• opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR i przekazywanie ich do IZ;
• współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w sprawach dotyczących kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR oraz wykrytych przez nie nieprawidłowości;
• wprowadzanie danych do SL 2014 i CST 2021, Irregularity Management System (IMS) oraz do innych systemów informatycznych;
• przekazywanie informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli wydatkach niekwalifikowanych do Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji celem ujęcia w rejestrze dłużnika;
• współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań dotyczących kontroli projektów oraz zbierania, monitorowania i informowania
  o nieprawidłowościach;
• koordynowanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli projektów w ramach EFRR przez pracowników oddziałów zamiejscowych;
• koordynowanie zleconych do wykonania przez firmy doradcze czynności opiniowania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w projektach realizowanych przez Beneficjentów, kontrolowanych przez Wydział.

Uwagi:

Lista pracowników