Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Audytu Wewnętrznego

Zadania:

• wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
• systematyczne dokonywanie oceny kontroli zarządczej w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Jednostce poprzez ocenę:
  1. ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Jednostki w zakresie zgodności z prawem,
  2. efektywności,
  3. oszczędności,
  4. terminowości;
• dokonywanie, w ramach kontroli zarządczej, oceny:
  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2. skuteczności i efektywności działania,
  3. wiarygodności sprawozdań,
  4. ochrony zasobów,
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  7. zarządzania ryzykiem,
  8. ryzyka korupcyjnego oraz wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych;
• przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
• realizowanie zadań audytowych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu, za zgodą Dyrektora;
• sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
• prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.

Uwagi:

Lista pracowników