Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Kontroli Projektów EFS

Zadania:

• dokonywanie analizy ryzyka projektów EFS oraz typowanie ich do kontroli, opracowywanie metodologii doboru próby projektów do kontroli;
• sporządzanie projektów planów kontroli w zakresie wykorzystania środków w odniesieniu do wytypowanych projektów EFS w tym projektów Rocznych Planów Kontroli i harmonogramów miesięcznych oraz sprawozdań z ich realizacji;
• przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji lub siedzibie podmiotu kontrolowanego projektów realizowanych w ramach EFS na podstawie planu kontroli oraz na zlecenie Dyrektora, w tym formułowanie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych;
• monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wystawianych przez Jednostki podmiotom realizującym projekty w ramach zawartych umów o dofinansowanie;
• przeprowadzanie kontroli doraźnych projektów oraz wizyt monitoringowych projektów realizowanych w ramach EFS;
• planowanie oraz przeprowadzanie kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach EFS;
• prowadzenie kontroli w ramach FEM w zakresie, o którym mowa w pkt 3-6, przy wykorzystaniu aplikacji e-Kontrole, tj. aplikacji wspierającej zarządzanie procesami kontroli;
• wykrywanie nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach EFS oraz ich monitorowanie i sprawozdawczość;
• sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w ramach EFS podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE oraz raportów z działań następczych w Irregularity Management System (IMS);
• sporządzanie zestawień miesięcznych (w zakresie wszystkich nieprawidłowości) oraz kwartalnych o nieprawidłowościach niepodlegających zgłoszeniu do KE w systemie SL 2014 i CST 2021;
• przygotowywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości w projektach w ramach ZPORR;
• informowanie uprawnionych instytucji o nieprawidłowościach, w tym w ramach ZPORR zgodnie z RION;
• prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz rejestru wykrytych nieprawidłowości;
• opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów w ramach EFS przekazywanie ich do IZ;
• współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w sprawach dotyczących kontroli projektów EFS oraz wykrytych przez nie nieprawidłowości;
• wprowadzanie danych do SL 2014 i CST 2021, Irregularity Management System (IMS) oraz do innych systemów informatycznych;
• przekazywanie informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli wydatkach niekwalifikowanych do Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji celem wszczęcia procesu odzyskiwania kwot;
• współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań dotyczących kontroli projektów oraz zbierania, monitorowania i informowania
  o nieprawidłowościach;
• koordynowanie zadań, dotyczących przeprowadzenia kontroli projektów w ramach EFS przez pracowników oddziałów zamiejscowych;
• koordynowanie zleconych do wykonania przez firmy doradcze czynności opiniowania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w projektach realizowanych przez Beneficjentów, kontrolowanych przez Wydział;
• przeprowadzanie kontroli krzyżowej programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WM II i FEM w oparciu o raport ORACLE SL 2014 i CST 2021;
• przeprowadzanie kontroli krzyżowej horyzontalnej, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków.

Uwagi:

Lista pracowników