Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Kontroli Wewnętrznej

Zadania:

• opracowywanie rocznych planów kontroli Jednostki;
• przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Jednostki (również w zakresie oceny ryzyka korupcyjnego oraz wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych) na podstawie planu kontroli lub na zlecenie Dyrektora oraz formułowanie zaleceń pokontrolnych;
• przeprowadzanie postępowań wyjaśniających na zlecenie Dyrektora;
• współdziałanie z organami kontroli i audytów zewnętrznych w zakresie prowadzonych przez nie czynności, w szczególności:
  1. koordynowanie czynności związanych z przekazywaniem informacji i wyjaśnień organom kontroli i audytów zewnętrznych w trakcie prowadzonych przez nie czynności,
  2. redagowanie odpowiedzi, zastrzeżeń, wniosków, informacji do protokołów oraz wystąpień pokontrolnych organów kontroli i audytów zewnętrznych na podstawie pisemnych opracowań, sporządzonych przez kontrolowane lub merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne Jednostki,
  3. przechowywanie dokumentacji z kontroli i audytów zewnętrznych,
  4. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Jednostki;
• informowanie Wydziału Kontroli Projektów EFS i Wydziału Kontroli Projektów EFRR o ujawnionych w trakcie prowadzonych kontroli nieprawidłowościach lub podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach poszczególnych Działań, zgodnie z przyjętymi procedurami;
• analizowanie wyników kontroli i audytów zewnętrznych;
• monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
• opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
• przekazywanie wyników kontroli i audytów zewnętrznych do instytucji nadrzędnych;
• prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Jednostki, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestru wniosków o przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
• koordynowanie czynności związanych z załatwianiem skarg i wniosków wpływających do Jednostki, w tym przekazywanie właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym, zgodnie z kompetencją oraz przygotowywanie odpowiedzi;
• koordynowanie czynności związanych z udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej oraz wnioski o przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
• koordynowanie ewaluacji prowadzonych w Jednostce przez instytucje zewnętrzne.

Uwagi:

Lista pracowników